Karantänens funktionalitet säkerställer kvaliteten på inkommande leverantörsfakturor. Riskfakturor placeras i en vy där de hanteras separat.
I karantänen kan användare granska felaktiga fakturor och vidta lämpliga åtgärder för hur dessa ska hanteras. Karantänens funktionalitet säkerställer kvaliteten på inkommande leverantörsfakturor genom att placera riskfakturor i en särskild vy för separat hantering.
Kriterierna för att en faktura ska placeras i karantän är:
- Identiskt innehåll avseende fakturanummer och leverantör, eller
- PDF-fakturor av låg kvalitet och risk för brister i OCR-skanning.
Aktivera notifieringar
Aktivera notifieringar och säkerställ att du inte missar några transaktioner som placeras i karantän.
- I huvudmenyn, gå till Inställningar och välj Notifieringar.
- Under Karantän, kryssa i rutorna för de notiser du vill få.
- Se till att notiser i Allmänna inställningar är påslaget.
- Välj när du vill få notiserna under Notisschema.
- Klicka på Spara ändringar.
Läs om hur du hanterar fakturor i karantän.