Hur fungerar karantänfunktionen?

Karantänens funktionalitet säkerställer kvaliteten på inkommande leverantörsfakturor. Riskfakturor placeras i en vy där de hanteras separat.

I karantänen kan användare granska felaktiga fakturor och vidta lämpliga åtgärder för hur dessa ska hanteras. Karantänens funktionalitet säkerställer kvaliteten på inkommande leverantörsfakturor genom att placera riskfakturor i en särskild vy för separat hantering.

Kriterierna för att en faktura ska placeras i karantän är:

  • Identiskt innehåll avseende fakturanummer och leverantör, eller
  • PDF-fakturor av låg kvalitet och risk för brister i OCR-skanning.

Aktivera notifieringar

Quarantine_email_animation

Aktivera notifieringar och säkerställ att du inte missar några transaktioner som placeras i karantän.

  1. I huvudmenyn, gå till Inställningar och välj Notifieringar.
  2. Under Karantän, kryssa i rutorna för de notiser du vill få.
  3. Se till att notiser i Allmänna inställningar är påslaget.
  4. Välj när du vill få notiserna under Notisschema.
  5. Klicka på Spara ändringar.

Läs om hur du hanterar fakturor i karantän.