Skapa och skicka en e-faktura baserat på informationen från en inkommande säljorder.
Gå till Försäljning och Ordrar från huvudmenyn. Klicka och granska ordern som du vill fakturera.
1. Klicka på Hantera i det övre högra hörnet av ordervyn och välj Fakturera order.
2. I vyn för fakturaskapande skapas automatiskt ett utkast baserat på orderinformationen. Granska och uppdatera fakturan vid behov.
3. När fakturan är klar, klicka på Spara & granska.
4. Granska fakturan och klicka på Skicka faktura.
Två fält i fakturan kan inte redigeras när fakturor skapas baserat på försäljningsordrar:
- Peppol-ID (måste vara detsamma som ID från den ursprungliga ordern)
- Ordernummer i ytterligare fält (obligatorisk hänvisning till den ursprungliga ordern)